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1、目的
對采購過程及供應商進行控制，以確保所采購的產品符合規定要求及適用的法規要求
2、范圍
本程序適用于對原輔材料、產品和服務等采購及外包加工的控制
3、定義和術語
3.1采購文件：
指物資采購要求、指導采購工作的文件和資料，如采購合同，采購訂單。
3.2采購計劃：
指采購物資的類別、名稱、規格、型號、數量、交貨時間的文件。
4、職責和權限
4.1采購部
4.1.1負責采購產品的歸口管理，負責組織供應商的評價及對采購產品的控制。
4.1.2負責外協、外包產品的歸口管理，負責對供應商的評價。
4.1.3負責對供應商的開發、選擇、評定。
4.2 技術部負責制定采購所依據的文件。
4.3 質量部負責對采購產品進行驗證。
5、程序細則
5.1采購要求
公司用于制造產品而采購的所有物資（產品或材料）應以符合的法律法規要求；
5.2采購物資的分類
根據產品情況將采購物資分為三類：
A類——為關鍵物資：直接用于產品關鍵物物料，影響產品的使用或安全性能。
B類——為重要物資：直接用于產品本身的非關鍵物資。
C類——為一般物資：非直接用于產品本身的物資，如：包裝箱、輔助材料等。
5.3采購計劃
采購部根據生產計劃及庫存情況，編制《采購計劃》，明確產品名稱、物料編號、圖號、規格型號、數量，經主管經理批準后實施采購。
5.4采購的實施
5.4.1采購部按照采購物資技術標準，在《合格供應商名單》中選擇供應商采購；。
5.4.2 第一次向合格供應商采購物資時，應簽訂《采購合同》、《技術協議書》、《質量保證協議書》，明確產品名稱、圖號、型號/規格、數量、質量要求、技術要求、驗收條件和供貨期限及違約責任等。
5.4.3采購部應根據《采購計劃》對采購過程實施控制，保證采購及時率。
5.5采購信息管理
5.5.1采購文件應包括擬采購產品信息：
5.5.1.1對供應商的產品、程序、過程和設備提出有關批準的要求，如供應商產品的安全認證要求，對加工過程、委托檢測的要求等；
5.5.1.2對供應商人員資格鑒定的要求，適用的質量管理體系的要求。
5.5.2 本公司的采購文件為《采購計劃》、《采購合同》、《技術協議書》、《質量保證協議書》。采購文件發放和與供應商溝通前，應由相應的部門負責人對其要求進行審批，確保其充分、適宜。
5.5.3 所有采購信息文件都須由采購部執行文件，按《記錄控制程序》的相關規定要求進行有效管理。
5.6采購產品驗證
5.6.1 為對采購產品可有如下的幾種驗證方式：
5.6.1.1由品質部進行進貨驗證；
5.6.1.2由本公司在供應商現場實施驗證。
5.6.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。實施供應商現場驗證時，應在相應的采購文件中規定不同的驗證方式。
5.6.3設計驗證通過后，技術部組織相關部門人員對小批量生產的可行性進行評審。
5.6.4公司采用對供應商提供的質量證明文件進行驗證、評價和進貨檢驗的方法，以確保進貨產品的質量，具體執行《產品-監視和測量控制程序》和《來料檢驗作業指導書》的規定。
5.7供應商選擇
5.7.1 為我公司提供采購物質及外協、外包加工的單位均為供應商。
5.7.2對供應商的初次選擇，首先對其質量保證能力進行調查，由各廠方填寫《質量保證能力調查表》并加蓋公章，采購部進行初步評審，挑選進一步評審的供應商，由總經理或采購部組織技術部、品質部根據調查表依據《供應商業績評價管理規定》進行評價，并填寫《供應商綜合評價表》。
5.7.3 對一般供應商無需進行現場評審。
5.7.4達到合格標準的，要對其樣件質量進行鑒定，保留樣件鑒定報告,合格后填寫《合格供應商名單》，
報總經理批準后列為合格的供應商。
5.7.5若合同中顧客有指定供應商名單，采購部必須按顧客指定名單的供應商進行采購，對供應商控制按供應商管理控制，且不能免除我公司確保采購產品質量的責任。
5.8供應商業績監視
5.8.1采購部每月進行一次供應商的業績評定，主要評價質量狀況、交付情況、服務質量、價格水平。
5.8.2對供應商實行評分考核制度，滿分為100分
A級：86～100分的為優秀供應商；
B級：76～85的為合格供應商；
C級：65～75的為限期整改供應商；
D級：小于65分的為不合格供應商（取消配套資格）。
5.8.3對供應商的業績評定由采購部將評定結果記錄于《供應商業績考核評價表》中。
5.8.4限期整改的內容由品質部負責整理反饋，取消配套資格的由采購部負責辦理相關手續。
5.9供應商質量體系的監督檢查和培訓指導
5.9.1每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制定質量體系推行計劃，填寫《供應商推行質量體系認證計劃》，采購部須監督其認證實施進度情況。要求供應商至少須通過ISO9001:2015認證。
5.9.2采購部每年組織一次供應商質量管理體系的評定，評定小組由品質部、技術部等相關人員組成。
5.9.3評定小組應依據《供應商質量體系審核檢查及評定報告》，根據實際情況對供應商進行現場評定或供應商自我評定。
5.9.4除非顧客另有規定，否則公司有責任監督供應商進行ISO9001:2015的第三方認證。
6、相關文件
6.1《記錄控制程序》
6.2《產品-監視和測量控制程序》
6.3《來料檢驗作業指導書》
6.4《供應商業績評價管理規定》
6.5《合格供方名單》
7、相關記錄
7.1《采購合同》
7.2《技術協議書》
7.3《質量保證協議書》
7.4《質量保證能力調查表》
7.5《供應商綜合評價表》
7.6《供應商業績考核評價表》
7.7《供應商推行質量體系認證計劃》
7.8《供應商質量體系審核檢查表及評定報告》
