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1、目的
為防止食品免遭蓄意或非畜意的破壞/污染，公司特制定《食品防護計劃》;確保食品在各個階段保持良好的狀態，從而有效地減少食源性危害因素存在，主動地對惡意攻擊進行預防和作出反應。尤其在危機狀態時，基于以科學為基礎的方法解決食品安全問題。
《食品防護計劃》是對食品防護活動進行規定并提出要求的管理性文件，既是公司食品安全管理體系有效運行的前提基礎，也是公司開展食品防護演練的主要依據,更是公司現有HACCP體系的有機組成部分。
食品防護計劃體系文件是公司管理的重要文件之一，公司全體員工必須認真貫徹執行，未經批準不能擅自更改。
2、適用范圍
本計劃適用于食品安全防護所規定的要求，使本公司能夠：
策劃、實施、運行、保持和更新食品安全管理體系，確保提供的產品按預期用途對消費者是安全的；
證實其符合適用的食品安全法律法規要求；
為增強顧客滿意，評價和評估顧客要求，并證實其符合雙方商定的、與食品安全有關的顧客要求；
與供方、顧客及公司其他相關方在食品安全方面進行有效溝通；
確保符合其聲明的食品安全方針；
證實符合其他相關方的要求；
本公司對其食品安全管理體系的認證或注冊，或進行自我評價,自我聲明。
本食品防護計劃能證實公司有能力控制食品安全危害，確保食品消費安全，并規定了食品安全防護管理的要求。適用于本公司涉及任何方面、所有的產品，并通過利用內部或外部資源來實現本食品防護計劃的要求。
3、相關職責
3.1食品防護小組成員及其職責
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姓 名 |
部門 |
組內職務 |
職責 |
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XXX |
生產部副總、食品防護小組長 |
組 長 |
負責防護計劃制定、實施與改進負責食品防護評估的 最終確認 |
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組員 |
XXX |
生產部經理 食品防護副組長 |
副組員 |
負責生產過程的防護 |
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XXX |
采購部 經理 |
組員 |
負責原輔料采購 過程的防護 |
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X Ｘ |
營銷中心 副總 |
組員 |
負責對外（客戶）聯絡 以及成品發運的防護 |
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ＸＸＸ |
品保部 負責人 |
組員 |
負責檢驗的防護/實驗室的防護/生產過程檢驗的防護 |
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ＸＸＸ |
技術部 負責人 |
組員 |
負責食品生產加工技術 方面的防護 |
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ＸＸＸ |
行政、后勤 負責人 |
組員 |
負責公司環境的防護(人員/車輛出入及廠內治安) |
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ＸＸＸ |
機電車間 負責人 |
組員 |
負責公司設備設施的防護 |
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ＸＸＸ |
總經辦 |
組員 |
負責食品防護知識的 培訓/策劃 |
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3.2其它職責:
見《關于崗位任職條件的規定》規定各項職責和權限并在本公司內進行溝通，以使食品安全管理體系有效運行和保持。
4、控制程序
4.1食品防護制度的管理要求
4.1.1本公司按ISO22000:2018《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》的要求建立有效的食品安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并在必要時進行更新。
4.1.2 品保部ISO管理部門建立文件備份制度。要求每天對新增加或進行修改的文件進行儲存和備份（包含書面打印備份以及電子備份；對于電子備份要求不得僅僅備份在電腦中，必須另外備份于軟盤中），以防止出現意外情況導致文件的丟失。
4.1.3個人保管之食品防護計劃，不得隨意泄露，必須妥善保管，非相關人員不得擅自翻閱此文件。
4.1.4機密文件必須按保密程度進行保管。
4.1.5所有食品防護計劃文件的領取、變更、回收必須依據文件管理方法進行。
4.1.6其他緊急情況：
4.1.6.1遇其他突發性不可預料之緊急情況，應視情節之輕重緩急，自行決定報告后進行處理或自行處理后再進行報告。
4.1.6.2但所有事件發生后一天內一定要報上級部門備案。
4.2公司外部安全措施
4.2.1公司周圍無有礙食品生產的污染源，食品安全小組與防護小組聯合每季度或每三個月對公司周圍環境作GMP自查，若有不符合須采取相應的改進措施并有效改進之。
4.2.2公司大門口的電動搖控門，在無人員/車輛出入時，保安應將大門關閉,只有人員/車輛出入里暫時打開。搖控開關只配備在值班室,并由專職保安管理與使用。
4.2.3公司周圍設有高約2米的圍墻與柵欄且無缺口，圍墻四周為市政公路,全設有路燈。且公司圍墻周圍每隔約10米裝有照明燈,夜間或光線不足時要求照明燈處于開啟狀態；夜間保安沿公司四周圍墻進行巡邏,檢查圍墻/柵欄的完整性與照明燈工作是否正常,若巡羅發現有異常跡像要查明原因,并報總經辦領導；保安夜間巡邏頻率為至少每二小時一次,但時間間隔不作固定,建議不定時進行巡邏以防止被掌握巡邏規律。
4.2.4公司內主要道路/重點位置與車間入口都安裝有攝像監控裝置,并由電腦一周七天24小時不間斷自動錄像,每天上班前(早上8:00-9:00)由保安隊負責人或由其指定的專人瀏覽前一天錄像有無異常現像發生。若發現有異常錄像的應調查原因必要時改進相關措施。
4.2.5公司各相關區域已通過消防驗收,相關場所配備滅火器材等消防設施,并由保衛科至少每半年對滅火器材的有效性進行適時驗證。
4.2.6公司配備有專職保安的保安隊,并進行一周七天24小時的值班巡邏工作。
4.2.7外來訪問人員在進入公司大門前,保安須對來訪人員身份進行確認。通過確認被允許進入公司的來訪人員須作“來客來訪登記”。登記后保安通知被訪者接訪,來訪期間由被訪者全程陪同直至來訪者出大門為止。
4.2.8外來車輛一律在公司大門入口經保安對車輛駛員與車輛進行確認并作登記后,按保安指定的場所(區域)停放,停放期間未經允許,駕駛員不得隨意在公司內開動車輛。
4.2.9對公司大門之外其輔助出入口及庫房出入口包括通風口應處在常關狀態下或采取必要的防護措施,只有在必需時,且在保安在到場的情況下暫時打開通行,并在通行結束后保安應對其進行及時關閉且上鎖。
4.3內部安全措施
4.3.1生產車間內及相關室內作業區域安裝有消防應急照明燈,應急照明燈每月初由公司電工進行驗證一次,以預防失效不可用。
4.3.2車間內墻面/地面應完好無損,并使用符合食品廠衛生要求的材料;食品安全小組每季度或每三個月作GMP自查,若有不符合發生須及時改進。
4.3.3公司生產加工區域/加工過程完全暴露于公司的攝像監控之下,攝像的同時并由電腦一周七天24小時不間斷自動錄像,每天上班前(早上8:00-9:00)由管理中心指定人員瀏覽前一天錄像有無異常現像發生,若有異常錄像應及時查證并采取相應的必要措施加經改進。
4.3.4公司在生產加工區域若遇到有緊急情況發生,有專門的電鈴用于警告,以指示相關人員各就各位,以備派遣。
4.3.5公司生產區域入口處設有警示性標語”未經允許不得入內”,同時車間入口設有專職門崗人員,進入車間之全部人員只有在得到允許時才可能進入車間。
4.3.5.1參予車間生產的員工每人配備有一張磁卡,磁卡與刷卡機配套使用帶有身份識別系統,只有通過該系統識別后,員工才可能進入生產車間。
4.3.5.2儲藏區域在管量人員不在場的情況下,庫房門一律關閉;只有在庫房管理人員在場且經過許可并在管理員的陪同下才有可能進入庫房。
4.3.5.3非公司員工只有在經公司領導批準且陪同并作出健康聲明或證明的情況下才有可能進入生產區域與庫房。
4.3.6公司整個生產區域與儲藏區域按“出口食品衛生注冊規范”要求設計施工,食品安全小組并對其每季度或每三個月作GMP自查,只有自查合格或自查不合格但經改進后經驗證有效的,才能投入生產或繼續生產運行。
4.3.7加工車間指定人員對生產/儲藏區域相對隱秘的區域包括個人用柜進行不定期檢查(每周至少一次),并作記錄,以防止隱患。
4.3.8生產區域的通風設施按各加工區域獨立設置,通風口有防護罩且對防護門上鎖,機電管理員專人保管鑰匙,并每天上班前進行一次例行檢查.
4.3.9公司供水采用市政供水,公司內水管全部密封,出水口離地50cm以上,如出水口低于液面的加設了防虹吸裝置.若要對供水系統進行改造,于改造前生產車間須向食品安全小組報告具體改造情況,并由其作安全隱患分析,無隱患或有隱患但采取了必需措施后能防止隱患發生的方可進行改造。
4.3.10空調由生產部機電車間負責管理,控制室由專人操作并上鎖,并于每天上班前由管理員作例行檢查,只有檢查后無異常后空調系統方可投入使用或繼續使用。
4.3.11配電系統有獨立配電房并由電工專人管理/操作,閑雜人員一律不得入內,配電房配有鎖具,由電工保管。
4.4加工安全措施
4.4.1進入生產加工區域的員工一律通過打卡識別,識別通過后并在門崗人員的監管下進入生產區域。
4.4.2車間每道工序配備一到二名工序管理/檢驗員,并在生產加工過程中隨時對該工序員工的操作作監督檢查,若發現不合格須及時指出都作改進。
4.4.3車間內各工序配有攝像監控裝置并由電腦自動作錄像,生產流程完全暴露于監控之下,對錄像資料隔日由管理中心指定專人進行瀏覽,若錄像發現異常的應及時查明原因并采取相應的改進措施。
4.4.4車間內工器具由衛生組人員按清洗消毒程序進行清洗消毒操作,并分區域設置清洗消毒間,配備專職衛生監督員對衛生組人員的清洗消毒操作進行監督檢查同時品保部每周對清洗消毒效果作微生物檢驗.
4.4.5用于食品包裝的薄膜袋采用食品級原料生產,在合格供方內采購.每次包裝袋到公司后由品保檢驗員按標準作相應檢驗,并在只有檢驗合格后方可投入生產.
4.4.6用于包裝的紙箱在出口紙箱定點生產廠家采購,并經檢驗員按標準檢驗合格后才可投入使用.
4.4.7用于包裝的物料運輸采用衛生/潔凈/密封的車輛運輸,在裝貨完畢運輸前,裝貨廠家對車箱一律進行上鎖,途中不得開鎖打開車箱,在運輸途中,如無特殊情況車輛不得停靠,盡量做到從出運到公司這段路途中無停靠。
4.4.8包裝物料建立有出/入/存臺賬,以便于核銷與追溯。
4.4.9產品包裝后采用一次性密封膠帶封箱,如有返箱返工操作包裝檢驗員應作明確記錄,否則一次性密封膠帶有破壞跡像的即視為失效(不合格或有人為破壞),不得用于交貨/銷售。
4.5儲藏安全措施
4.5.1儲藏庫在倉庫管理人員不在場的情況下,一律上鎖,鑰匙由倉庫管理人員保管.
4.5.2來訪人員進入儲藏庫前須經公司領導批準或非庫房操作員工的本公司員工在進入倉庫前需征得倉庫管理人員同意并在倉庫管理人員陪同的情況下才可進入倉庫。
4.5.3倉庫管理人員對公司內全部物資建立出入庫臺賬,并作完好保存.
4.5.4倉庫管理人員每天上班前對庫房進行全面的例行檢查與公司HACCP/防護小組每季度或每三個月進行GMP自查。
4.5.5公司內全部有毒有害化學物由經過專門培訓的人員專人專柜上鎖保管使用,并與生產加工場所隔離,專管人員對有毒有害化學物建立出/入/存臺賬。
4.5.6對有毒有害化學物列有清單和使用方法/程序,有毒有害化學物采購/保管/使用按清單要求進行。
4.5.7有毒有害化學物采購只允許在清單列明項內采購。
4.5.8公司全部倉庫環境應符合所貯物資特性要求的條件, HACCP/防護小組每季度或每三個月進行GMP自查。
4.6運輸和接收安全措施
4.6.1公司無自備拖車與集裝箱車輛,且在非上班時間內不允許外來車輛進入公司(除特殊批準外)。
4.6.2原料運輸車輛/成品出運集裝箱車輛/及其它與產品相關的物資在裝卸貨的全過程應在公司倉庫管理人員現場監控下完成,且車輛司機活動范圍須在倉庫管理人視野范圍內。
4.6.3裝卸貨前/后, 公司倉庫管理人員須對物資的數重量/品種/標簽等相關資料進行核查。
4.6.4負責裝卸的人員具備有足夠的經驗并經公司倉管員指定。
4.6.5對裝卸貨過程現場發現可疑狀況時,公司倉庫管理人員應仔細甑別并即時上報相關部門。
4.6.6公司倉庫管理人員對裝卸貨監控作相關記錄。
4.6.7貨物運抵公司前應得到供應商的事先通知,未得到供應商事先通知而直接送貨至公司的貨物,在生產加工或倉庫車間未對相關情況作出查實前,公司倉庫管理人員應作拒收處理。
4.6.8公司倉庫管理人員應對貨物運輸相關單據作出核實,并防止作假。
4.6.9公司不接收無計劃的運輸,全部運輸行為只有在公司事先得到通知或事先安排的情況下發生,否則運輸車輛將被公司保安扣留或拒絕入內。
4.6.10非特殊情況下,公司不接收非上班時間內的運輸作業,除非有緊急進出貨并經公司領導批準且在公司倉庫管理人員到場的情況下方可出入貨運輸. 公司倉庫管理人員并對出入貨作記錄.
4.6.11與公司有運輸業務往來的運輸公司應經公司評定合格且具備相關資質的運輸公司。
4.6.12對于退貨運輸的處理:退貨情況發生時若貨物退至公司的應事先取得確認,所退貨物必須是本公司所生產的產品,卸貨過程公司倉庫管理人員比平時監管時要相應增加人員。
4.6.13被退貨的產品公司不再作進一步加工,直接由安全小組評估后作降級或報廢等處理。
4.6.14公司內一般情況下不允許外來車輛在公司內過夜,非經公司有關部門批準(批準是指加夜班裝卸貨的車輛)所有外來車輛于下班前同公司保安室保安對其進行清場并要求全部駛出公司大門。
4.7水和冰的安全措施
4.7.1公司生產加工用水采用市政用水。
4.7.2公司設有中間貯水池，水池井蓋要加鎖并設專人管理。
4.7.3公司目前未設置制冰系統。
4.7.4供水設施(指供水管道)每日作例行查,由水質檢驗員在取樣前進行巡檢。
4.7.5公司供排水設施按出口食品衛生注冊規范要求設計施工食品安全小組/防護小組每季度或每三個月對其作GMP自查。
4.7.6公司SSOP程序中有關水質方面詳細說明并有切實按要求實施。
4.8人員安全措施
4.8.1公司在招聘員工時對員工作相關背景調查(主要以調查學歷/身份證明/口頭詢問等方式進行)。
4.8.2只有符合公司要求且經體檢合格的才有可能被錄用。
4.8.3公司有年度培訓計劃,對新員工上崗前由總經辦與生產車間協作對新員進行相關知識的培訓,只有經過培訓且考核合格的才有可能錄用/進入生產加工區域。
4.8.4有關于食品防護的培訓,公司總經辦將分級別進行,對其作相關保密處理后對不同層次員工進行不同級別的培訓。
4.8.5被錄用的員工經體檢合格/培訓合格的,上崗前公司對其相關資料進行備案并將相關資料交由總經辦審查備案。
4.8.6生產區員工上崗前,公司為每人配備一張個人身份識別磁卡,進入加工區域前只有持有該磁卡且被識別系統驗證通過的才有可能進入生產作業區域。
4.8.7員工經過磁卡識別系統識別后進入緩沖區(更衣室)前有專職專人門崗人員對其進行識別,每個員工除磁卡識別外,有公司專用的工作衣服色別/工號等可作識別用.只有通過門崗人員識別的員工才可能最終進入生產作業區域。
4.8.8公司生產加工人員不作輪崗,全部固定工作崗位且不得串崗。
4.8.9若有請假狀況發生,生產車間須在同工序員工中作相應調整。
4.8.10對生產加工員工更衣室貯物柜由門崗人員每周不定期地進行抽查,防止其夾帶雜物造成對食品的安全隱患。
4.8.11生產車間不定期但每月至少一次召開班組會,了解員工的心聲;對有抱怨的員工,公司工會人員應及時了解具體情況,并采取適當的手段消除抱怨,預防造成逆反心理而對生產加工造成不利影響,以促進其工作率和預防在生產加工過程中作出蓄意破壞的行為。
4.8.12生產車間管理人員在生產加工管理過程中,若發現員工間有矛盾時,應盡量使雙方矛盾避免激化,本著和解的方向去努力,若雙方都不作適當讓步以達成和解的,管理人員應及時將其勸離生產車間加工現場,并上報加工中心或工會作出相應處理.只有在矛盾雙方得到和解,且待其心情冷靜下來無過激言語或過激行為時再作上崗與否的決定。注:嚴禁在雙方矛盾激化時讓其進入生產區域作業。
4.9信息安全措施
4.9.1公司生產部對所有有保密要求的資料信息包括本食品防護計劃的評估結果作保密處理,資料發放范圍與相關信息知曉范圍限制在一定人員內。
4.9.2加工工藝及相關參數只讓相關且有必要知曉的人員知曉。
4.9.3對來訪客人經批準進入生產區域在有公司相關人員陪同的也應限制在相關區域內且不得攝像與拍照(除有特許外)。
4.9.4公司只有少數幾位高層領導才可能獲知客戶信息。
4.9.5公司供應商經公司相關部門評定合格后列入合格供方清單,采購在合格供方內完成。( 零星的一次性的采購除外,但采購時應有相關人員對采購的物資及時作及時查驗)
4.9.6公司建有獨立的《應急準備和響應程序》
4.9.7公司設有信息中心,由其主動搜集國內外食品安全動態及相關標準文件,并對過期文件進行更新。
4.10供應鏈安全措施
4.10.1公司采用的原料來自國內衛生注冊廠家或經出入境檢驗檢疫合格的國外進口原料。
4.10.2運輸原料的車輛經公司指定且按一定程序清洗消毒的衛生車輛。
4.10.3公司建有獨立的產品標識/質量追蹤和召回程序。
4.10.4公司產品只有在品保部作出進貨檢驗/過程檢驗與最終產品檢驗全部合格后,再報請出入境檢驗檢疫部門檢驗合格后,才有可能出廠交付。
4.10.5產品出運前倉庫管理人員應對裝運車輛進行檢查,檢查合格(溫度/封閉措施/衛生狀況)的才可以裝貨,并在裝貨過程中倉庫管理人員應全程看護。
4.10.6公司與有相應資質的運輸公司有運輸協議,以確保在運輸途中產品得到有效防護.且所有運輸與公司事先取得聯系并經許可。
4.10.7公司建有倉庫管理制度并責任到人,對庫內物品進行有效防護。
4.10.8所有物資建有出入庫登記記錄。
4.10.9貨物到公司后由倉庫管理人員對封箱狀況進行檢查,封箱完好無人為破壞的方可卸貨。
4.10.10公司產品裝貨完畢起運時由倉庫管理人員用專用的一次性編號掛鎖鎖住封箱口。
4.11實驗室安全控制措施
4.11.1公司實驗建有獨立的品保部實驗室安全操作規程。
4.11.2實驗室只允許相關工作人員進入,其它來訪來客只有在經批準且有實驗室人員陪同的情況下方可進入,且不得進入敏感區域(如儀器室/無菌室/試劑室等)。
4.11.3實驗對各種實驗用的試劑藥品建有清單并得到有效防護,由實驗室實驗人員管理并專人使用。
4.11.4公司實驗室不對外開放,只作對本公司產品的檢測。
4.11.5實驗取樣留樣按取公司留樣制度實施。
4.11.6實驗室檢測結果以檢測報告的形式通知相關部門。
4.11.7實驗室對活的菌株特別是致病菌,在實驗室檢測結束后由微生物實驗員對其作無害化處理(滅菌/消毒),不得亂丟亂棄,以防造隱患。
5、緊急應急聯系電話
5.1公司內部聯系電話
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聯系人 |
職務 |
聯系電話 |
職責 |
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XXX |
總經理 |
XXXXXXXXXX |
食品安全總體負責 |
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XXX |
生產副總/HACCP小組組長/食品防護小組組長 |
XXXXXXXXXX |
對產品安全負責 |
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XXX |
營銷中心負責人/防護組員 |
XXXXXXXXXX |
對外（客戶）聯絡負責 |
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XXX |
生產負責人/H組員/防護組員 |
XXXXXXXXXX |
對車間生產作應急處理負責 |
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XXX |
機修車間負責人/H組員/防護組員 |
XXXXXXXXXX |
對生產設備應急處理、對電器 事故以及機房安全等負責 |
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XXX |
品保部負責人/H組員/防護組員 |
XXXXXXXXXX |
對生產過程質量以及產品質 量事故全面負責 |
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XXX |
總經辦主任/防護組員 |
XXXXXXXXXX |
對公司保衛事故負責 |
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XXX |
原物料檢驗員 |
XXXXXXXXXX |
對原料質量事故負責 |
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XXX |
在線CCP檢驗員 |
XXXXXXXXXX |
對CCP點事故負責 |
|
XXX |
技術部負責人/H組員/防護組員 |
XXXXXXXXXX |
協助處理質量事故 |
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XXX |
食品行業專家 |
XXXXXXXXXX |
協助老總做好應急處理（顧問） |
5.2公司外部聯系電話
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部門 |
聯系電話 |
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急救電話 |
120 |
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治安事件 |
110 |
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火警 |
119 |
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市監局 |
XXXX-XXXXXXX |
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衛生防疫站 |
XXXX-XXXXXXX |
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海關 |
XXXX-XXXXXXX |
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供水 |
XXXX-XXXXXXX |
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供電 |
XXXX-XXXXXXX |
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客 戶 |
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客 戶1 |
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客 戶2 |
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客 戶3 |
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6、食品防護計劃實施規定
6.1食品防護人員培訓.
6.1.1食品防護培訓目的:
確保員工知道其職責,按程序要求出入公司參予加工生產。
6.1.2食品防護培訓要求
食品防護培訓強調出入控制(包括人/物/料),要求員工理解蓄意摻雜或破壞的危險性后果,鼓勵員工相互監督,讓每個員工都盡可能成為公司食品安全的“眼睛和耳朵”,使用防護計劃持續有效的實施。
6.1.3食品防護培訓時機
6.1.3.1食品防護人員在食品防護體系建立時統一進行一次培訓。
6.1.3.2每年員工例行培訓或鞏固培訓至少進行一次,并覆蓋公司全體員工。
6.1.3.3若有官方機構舉辦培班,公司按實際情況派員參加。
6.2食品防護計劃體系的評估
6.2.1評估時機
6.2.1.1食品防護計劃實施時
6.2.1.2公司產品生產流程有重大調整時
6.2.1.3公司基礎設施有重大調整時
6.2.1.4公司其它事項有重大調整時
6.2.1.5總經理認為有必要時
6.2.1.6官方機構監督檢查后認為應作重新評估的
6.2.1.7每年一次的例行評估
6.2.2評估人員
食品防護小組成員
6.2.3評估結果
6.2.3.1評估結果應保密,不向第三方公司或評估小組認為應保密的個人或組織等透露評估結果。
6.2.3.2評估后若要改進的應及時作出控制措施的調整并加以落實。
6.3季度性計劃測試演練
6.3.1至少每季度進行一次測試演練以驗證防護計劃的有效性。
6.3.2演練計劃不得向防護小級成員以外人員透露。
6.3.3演練內容包括但不限以下幾項:
6.3.3.1攜帶個人物品進入生產區
6.3.3.2檢查有毒有害化學品是否受控
6.3.3.3有計劃地聯系非公司人員參與
6.3.3.4其它方法
6.3.4演練結果填入記錄并對出現失控的環節給出糾正措施。
